Artikel ini menjelaskan cara mengatur penomoran faktur ketika melakukan penjualan, pembelian dan pengiriman. Jika Anda ingin mengubahnya. Ikuti langkah-langkah di bawah ini.
Langkah 1. Menu Setup - more Menu klik Application
Langkah 2. Tab Transaction Numbering, isi kolom lalu klik Save
Anda bisa customise format nya, isi form - form yang ada pada Order Number Generator dan Prefix
Tabel Properti
Nama Kolom | Fungsi | Tipe data |
Reset Evey "Never" | Format faktur hanya menggunakan nomor faktur | Option |
Reset Evey Month "XX.MM.YY" | Format faktur menggunakan nomor faktur, bulan dan tahun. | Date And Time |
Reset Evey Month "MM.YY.XX" | Format faktur menggunakan bulan, tahun dan nomor faktur. | Date And Time |
Reset Evey Month "YY.MM.XX" | Format faktur menggunakan tahun, bulan dan nomor faktur. | Date And Time |
Reset Evey "Year" | Format faktur menggunakan tahun dan nomor faktur. | Option |
Reset Evey "Day" | Format faktur menggunakan hari dan nomor faktur. | Option |
Customer Invoice Prefix | Digunakan untuk membuat inisial pada faktur. | String |
Estimate Prefix | Digunakan untuk membuat inisial pada estimate | String |
Supplier Bill Prefix | Digunakan untuk membuat inisial pada Tagihan Pemasok (Supplier Bill) | String |
Global Prefix | Digunakan untuk memasukan kode kedalam global prefix | String |
Adjustment Prefix | Digunakan untuk membuat inisial pada Adjustment | String |
Append Outlet Code | Digunakan untuk memasukkan awalan kode yang lebih spesifik ke dalam outlet | Option |
Force update Number | Nomer akan otomatis +1 pada transaksi berikutnya | Option |
Langkah 3. Setelah Anda menetapkan Auto Number, silahkan masuk ke menu 'Outlets' - klik pada Outlet yang akan di set
Langkah 4. Masuk ke tab 'Numbering' , set Nomor faktur klik Update
