Faktur adalah dokumen yang berisi rincian transaksi dan pembayaran dari penjual kepada pembeli. Biasanya, penjual membuat nomor faktur menggunakan format sederhana yang dapat dikelompokkan dengan baik.
Artikel ini akan menjelaskan langkah-langkah untuk memperbarui harga satuan produk pada transaksi yang terjadi sebelumnya dengan biaya terbaru yang terdapat dalam daftar produk utama, sebelum menghitung ulang harap akses menu dari DealPOS Tools.
ā
Langkah 1. Ke Menu Unit Cost, kemudian Klik Update Unit Cost Range
Langkah 2. Masukkan Password dan Rentang Tanggal
Anda bisa memasukkan password Anda untuk melakukan verifikasi dan juga rentang tanggal untuk faktur yang ingin Anda perbarui.
Catatan:
Zero Unit Cost jika Anda ingin memperbarui semua faktur yang memiliki biaya 0 pada produk, dan ALL jika Anda ingin memperbarui semua faktur.
Langkah 3. Memperbarui Unit Cost berhasil.
Catatan:
Jika Anda ingin Memperbarui Unit Cost dalam satu Faktur, Anda dapat memeriksa artikel ini: Perbarui Biaya Satuan untuk Faktur Pelanggan Tertentu.
Anda mungkin ingin membaca artikel terkait di bawah ini:
Untuk memberikan nomor faktur sekaligus: Renumbering Invoice Number
Untuk mengirim pengiriman secara massal: Send Bulk Delivery
Untuk menghitung ulang tagihan pemasok dengan pembaruan: Recalculate Supplier Bill and Tax
